2024_OCMW-Raad_00002 - Zorgbedrijf Rivierenland - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2023/08) - Kennisneming

De huidige aanpassing van het meerjarenplan is er één zonder impact op de werkingsbijdrage.

Het ontwerp werd voorbereid door het zorgbedrijf in overleg met het managementteam en voorgelegd aan de algemene vergadering van 7 december 2023.

Zoals beslist in de algemene vergadering van 27 november 2017 blijft Zorgbedrijf Rivierenland de financiële resultaten begroten en opvolgen op basis van aparte kostenplaatsen per deelgenoot. Op basis hiervan kan het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van beide besturen die deelgenoot zijn in Zorgbedrijf Rivierenland opgevolgd worden.

Het huidig ontwerp van AMJP2020-2025_A8 brengt geen wijzigingen aan de visie en de beleidsdoelstellingen van Zorgbedrijf Rivierenland.

Het huidig ontwerp van aanpassing ten opzichte van AMJP2020-2025_A7 bevat voornamelijk volgende uitgewerkte wijzigingen:

• de vertaling van de inflatievooruitzichten (gebaseerd op gegevens planbureau september 2023) zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenzijde.
• de aanpassing van de ICT-budgetten als gevolg van gunning van de software ‘nieuw  woonzorgdossier’, de vervanging in de woonzorgcentra van de personeelsplanningssoftware Timecare door Planpoint.
• een verlaging van de energiebudgetten (gas en elektriciteit) versus vorig AMJP op basis van de ontvangen prognose van het VEB voor de jaren 2023 tot en met 2025.
• in de sociale assistentiewoningen zal de zorgcomponent nog worden aangeboden, de verhuur van de woningen zal gedurende 2024 door een derde partij worden opgenomen.
• de impact van de lagere bezetting/activiteiten in sommige van onze zorgentiteiten, deels nog steeds een gevolg van Covid-19, deels een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.
• een bijstelling van fasering en financiering van de investeringsuitgaven, waarbij er werd beslist voor de nog niet afgesloten leningen voor deze uitgaven de interestvoeten te verhogen.
• een aantal andere kleinere aanpassingen in de exploitatie- en investeringsbudgetten.

In de AMJP werd ook budget opgenomen voor de inrichting van het park achter Bosbeekhof, waarvoor ook in de AMJP van de gemeente en het OCMW een investeringssubsidie werd opgenomen. 

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De statuten van Zorgbedrijf Rivierenland.