2023_OCMW-Raad_00006 - Zorgbedrijf Rivierenland - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2022/07) - Kennisneming

De huidige aanpassing van het meerjarenplan is er één zonder impact op de dotatie.

Het ontwerp werd voorbereid door het zorgbedrijf in overleg met het managementteam en voorgelegd aan de algemene vergadering van 22 december 2022.

Zoals beslist in de algemene vergadering van 27 november 2017 blijft Zorgbedrijf Rivierenland de financiële resultaten begroten en opvolgen op basis van aparte kostenplaatsen per deelgenoot. Op basis hiervan kan het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van beide besturen die deelgenoot zijn in Zorgbedrijf Rivierenland opgevolgd worden.

Het huidig ontwerp van AMJP2020-2025_A7 brengt geen wijzigingen aan de visie en de beleidsdoelstellingen van Zorgbedrijf Rivierenland.

Het huidig ontwerp van aanpassing ten opzichte van AMJP2020-2025_A6 bevat voornamelijk volgende uitgewerkte wijzigingen:

• de vertaling van de hogere inflatievooruitzichten (gebaseerd op gegevens planbureau september 2022) zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenzijde.
• de verhoging van de energiebudgetten (gas en elektriciteit) op basis van de ontvangen prognose van het VEB voor de jaren 2022 tot en met 2025.
• in de sociale assistentiewoningen zal de zorgcomponent nog worden aangeboden, de verhuur van de woningen zal echter vanaf 2024 door een derde partij worden opgenomen.
• een aanpassing van de lonen n.a.v. de implementatie van IFIC (maatregelen VIA6-akkoord) voor de betrokken medewerkers in de woonzorgcentra, kortverblijf, centra voor dagverzorging en de voorafnames op IFIC voor de kindbegeleiders in de kinderdagverblijven en de verzorgenden in de gezinszorg; tevens een aanpassing langs inkomstenzijde voor het gedeelte dat hiervan wordt gesubsidieerd.
• de impact van de lagere bezetting/activiteiten in sommige van onze zorgentiteiten, deels nog steeds een gevolg van Covid-19, deels een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt.
• een bijstelling van fasering en financiering van de investeringsuitgaven, waarbij er werd beslist voor de nog niet afgesloten leningen voor deze uitgaven de interestvoeten te verhogen.
• een aantal andere kleinere aanpassingen in de exploitatie- en investeringsbudgetten.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De statuten van Zorgbedrijf Rivierenland.