2022_GR_00197 - Beleidsrapportering GEM en OCMW - Aanpassing van het meerjarenplan 06/2022 en vaststelling van de kredieten 2023 - Vaststelling

Artikel 249 decreet lokaal bestuur:  § 3. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.
De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de gemeenteraad.
§ 4. Elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport. In afwijking daarvan kan elk raadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst. In dat geval mag de betrokken raad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke stemming. Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de raad. Als de andere raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt die raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering.

Aan de gemeenteraad wordt de 6de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voorgelegd.

De belangrijkste redenen voor de wijziging van het meerjarenplan zijn de volgende:

• Impact van de prijsstijgingen van nutsvoorzieningen (gas en elektriciteit).
• Impact van versnelde en extra indexering lonen.
• Verschuiven van een aantal investeringsprojecten.
• Toevoegen van een aantal nieuwe projecten.
• Buffers inbouwen voor stijgende prijzen.

Er werd een voorontwerp gemaakt van de aangepaste strategische nota en financiële nota door de algemeen directeur en de financieel directeur, in overleg met het M-team, in zitting van 29 november 2022. Dit ontwerp werd besproken op het college van 5 december 2022.

De wijziging van de kredieten voor het lopende boekjaar vergt een aanpassing van het meerjarenplan. Het overzicht van de kredieten (schema M3) vermeldt dan de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar.

Daarnaast is het logisch dat de raad beslist over belangrijke inhoudelijke wijzigingen in het beleid. Het bestuur zal het meerjarenplan dus ook aanpassen als er belangrijke bijsturingen van de acties, actieplannen en/of beleidsdoelstellingen moeten gebeuren. De regelgeving legt hiervoor geen regels op. Elk bestuur moet in het kader van de organisatiebeheersing zelf definiëren welke inhoudelijke wijzigingen alleen kunnen worden doorgevoerd via een aanpassing van het meerjarenplan.   

Aan de omgevingsanalyse werd een annex toegevoegd.

Samengevat zijn de wijzigingen voor gemeente en OCMW voor 2022-2025 als volgt:

De gemeenteraad keurt ook het deel van het aangepast meerjarenplan 06/2022 zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn van 19 december 2022 goed. Door deze goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel (gemeente én OCMW) geacht definitief vastgesteld te zijn.

Volgende amendementen werd ingediend door de fractie Samen Anders:

1. Heraanleg fietspad Mechelsesteenweg: schrapping ongedaan maken

De kredieten voor de heraanleg van het fietspad langs de Mechelsesteenweg (tussen nrs. 211 en 319) worden geschrapt. Nochtans bevindt het fietspad zich daar in een slechte staat. Door de sterke toename van de ontvangsten van verkeersboetes (GAS5) in de komende jaren (van 85.000 naar 256.000 euro per jaar), stellen we voor om deze meerinkomsten te investeren in een betere verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers. De heraanleg van het fietspad langs de Mechelsesteenweg past hierin.

Amendement:

De heropname van een investeringsbudget van 748.000 voor het jaar 2023 voor de heraanleg van het fietspad langs de Mechelsesteenweg (MJP001633)

Dit amendement wordt verworpen met volgende stemming:

• 8 stem(men) voor: Annelies Bal, Thomas Mariën, Wim Marnef, Tom Ongena, Lore Roelandts, Ronny Slootmans, Maurice Verheyden, Katrien Willems
• 13 stem(men) tegen: Jeroen Baeten, An Coen, Bart De Boeck, Sarah De Keyser, Joris De Pauw, Karolien Frans, Eric Janssens, Sander Jeurissen, Sylke Pex, Kathleen Rombauts, Kristof Sels, Sven Verelst, Geert Vertommen
• 3 onthouding(en): Jos Ceulemans, Jos Moeyersons, Greet Saels

2. Verlaging bedrijfsoppervlaktebelasting

De opbrengsten van de bedrijfsoppervlaktebelasting stijgen sterker dan geraamd. Men voorziet 300.422 euro extra inkomsten in de komende jaren. Nochtans erkent men dat bedrijven en zelfstandigen moeilijke tijden moeten doorstaan. “Ook heel wat bedrijven staan onder druk”, lezen we in het voorwoord bij de aangepaste meerjarenplanning (pagina 4). “Het is af te wachten hoe het economisch weefsel dit doorstaat, maar er is nu al sprake van sluitende ondernemingen, delocalisatie en tijdelijke werkloosheid.” Deze vrees is maar dan terecht. Daarom stellen we voor dat de gemeente de extra belastinginkomsten terugstort in de vorm van een verlaging van de gemeentelijke bedrijfsoppervlaktebelasting.

Amendement:

De verlaging van de bedragen opbrengsten bedrijfsbelasting in de jaren 2023, 2024 en 2025 met telkens 100.000 euro (MJP001345). Daartoe zal het college een verlaging doorvoeren van de tarieven in het betreffende belastingreglement.

Dit amendement wordt verworpen met volgende stemming:

• 10 stem(men) voor: Annelies Bal, Thomas Mariën, Wim Marnef, Jos Moeyersons, Tom Ongena, Lore Roelandts, Greet Saels, Ronny Slootmans, Maurice Verheyden, Katrien Willems
• 13 stem(men) tegen: Jeroen Baeten, An Coen, Bart De Boeck, Sarah De Keyser, Joris De Pauw, Karolien Frans, Eric Janssens, Sander Jeurissen, Sylke Pex, Kathleen Rombauts, Kristof Sels, Sven Verelst, Geert Vertommen
• 1 onthouding(en): Jos Ceulemans

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en de beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Dit besluit geeft een overzicht van de diverse beleids- en beheersrapporten die moeten worden opgemaakt en een aantal regels waaraan de boekhouding van de gemeente moet voldoen.

Ministerieel besluit van 26 juni 2018, en latere wijzigingen, tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen. In dit besluit worden de concrete schema's en rekeningstelsels vastgelegd.

De gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2019 betreffende de vaststelling van het  meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 257 decreet lokaal bestuur: § 1. Minstens een keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.
Als voor 1 januari van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen de kredieten voor dat boekjaar nog niet werden vastgesteld, worden, in afwijking van het eerste lid, op die datum de kredieten voor dat boekjaar automatisch vastgesteld op basis van de ramingen voor dat boekjaar in de financiële nota van het meerjarenplan.
Bij elke aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekeningen verwerkt.
De periode van het meerjarenplan blijft altijd de periode, vermeld in artikel 254, tweede lid, maar de financiële nota beschrijft altijd de financiële consequenties voor ten minste drie toekomstige boekjaren.
§ 2. Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota.