Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erediensten, inzonderheid art. 48.
Er werd een aanvraag tot wijziging van het budget 2022 binnengebracht, samen met de opmaak van budget 2023.
Het voorgelegde budget past binnen het meerjarenplan 2020-2025, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 2 december 2019.
De financiële dienst heeft het budget nagekeken. De gevraagde aanpassing heeft betrekking:
De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2022 van de kerkfabriek De Goede Herder en dit met volgend resultaat:
| Budgetwijziging 2022 | |||||||
| Exploitatie | Investeringen | ||||||
| Ontvangsten | 15.400,00 |
Ontvangsten | 0,00 | ||||
| Uitgaven | 19.537,00 | Uitgaven | 14.700,00 | ||||
| Exploitatie zonder financiering | -4.137,00 | Investeringen zonder financiering | 14.700,00 | ||||
| Overschot uit exploitatie n-2 | 86.812,38 | Overschot uit investeringen n-2 | 0,00 | ||||
| Gecorrigeerd resultaat n-1 | 6.766,76 | overschot budgetwijziging n-1 | |||||
| Overboeking naar investeringen | -7.500,00 | Overboeking uit exploitatie | 7.500,00 | ||||
| Gemeentelijke tussenkomst | 0,00 | Gemeentelijke tussenkomst | 7.200,00 | ||||
| Overschot exploitatie | 81.942,14 | Overschot investeringen | 0,00 | ||||
De kerkfabriek De Goede Herder sluit het budget af met een overschot op de exploitatie van 81.942,14 euro. Exploitatiekosten en inkomsten werden bijgesteld in functie van de stijgende energieprijzen, stijgend verbruik van offerkaarsen en meerontvangsten door indexatie van langdurige gebruiksovereenkomsten. Er wordt geen tussenkomst gevraagd voor de exploitatie.
Voor de investeringen wordt een tussenkomst gevraagd van 7.200 euro. Het gaat om geplande elektriciteitswerken (renovatie elektriciteit: nieuwe hoofdkast; in voorportaal en bijruimte: led-verlichting; in de sacristie: leidingen, stopcontacten en verlichting). Dit is in overeenstemming met de meerjarenplanning 2020-2025.
Bij nazicht bleek dat in het oorspronkelijk document het resultaat van 2019 werd opgenomen in plaats van het resultaat van 2020. Aangezien de rekening 2021 ook reeds goedgekeurd werd, kunnen we bovendien rekening houden met een gecorrigeerd resultaat n-1. De cijfers werden aangepast in bovenstaande tabel en zullen ook nog doorgegeven worden aan de penningmeester van de kerkfabriek. Deze cijfers wijken dus wel af t.o.v. het dossier dat ingestuurd werd aan de toezichthoudende overheid.
De penningmeester heeft ondertussen een nieuwe samenvattingstabel overgemaakt, in overeenstemming met deze cijfers.
Er wordt ook een overboeking van de exploitatie naar de investeringen gedaan ten bedrage van 7.500 euro om de financiering van de investeringen sluitend te maken.
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan het erkend representatief orgaan, het centraal kerkbestuur en de kerkfabriek.