2022_OCMW-Raad_00045 - Zorgbedrijf Rivierenland - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2022/06) - Kennisneming

De huidige aanpassing van het meerjarenplan is er één zonder impact op de dotatie.

Het ontwerp werd voorbereid door het zorgbedrijf in overleg met het managementteam en voorgelegd aan de algemene vergadering van 23 juni 2022.

Zoals beslist in de algemene vergadering van 27 november 2017 blijft Zorgbedrijf Rivierenland de financiële resultaten begroten en opvolgen op basis van aparte kostenplaatsen per deelgenoot. Op basis hiervan kan het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van beide besturen die deelgenoot zijn in Zorgbedrijf Rivierenland opgevolgd worden.

Het huidig ontwerp van AMJP2020-2025_A6 brengt geen wijzigingen aan de visie en de beleidsdoelstellingen van Zorgbedrijf Rivierenland.

Het huidig ontwerp van aanpassing ten opzichte van AMJP2020-2025_A5 bevat:

• herinschrijving van niet aangewend exploitatiebudget 2021 van projecten die vertraging hebben opgelopen mede als gevolg van de nog steeds aanwezig zijnde Covid19-maatregelen;
• de vertaling in het budget zowel langs uitgaven- als inkomstenzijde (VIA-6 middelen) van de beslissing tot aanwerving van een pedagogische coach voor de kinderdagverblijven (240.000 euro);
• de vertaling in het budget 2022 zowel langs uitgaven- als inkomstenzijde van de beslissing tot aanwerving van een tijdelijke medewerker personeelsdienst die ondersteuning verleent bij de IFIC-uitrol (56.000 euro);
• de vertaling in het budget van de extra middelen die nodig zijn m.b.t. de overgang naar Prolocus als dienstverlener van de 2^de pensioenpijler (101.000 euro);
• de vertaling van de hogere inflatievooruitzichten (gebaseerd op gegevens planbureau april 2022) zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenzijde;
• bovenop de inflatievooruitzichten, een aanpassing van de energiebudgetten in kalenderjaar 2022 (op basis van de ontvangen VEB-prognose) en 2023, hetgeen in totaliteit een meerkost betekent van ruim 1,5 mio euro;
• een bijstelling van de financieringen van de investeringsuitgaven, waarbij er werd beslist de interestvoeten te verhogen en het aandeel bankleningen t.o.v. het aandeel renteloze leningen te vermeerderen binnen de totaliteit van de leningen, een aanpassing die ertoe heeft geleid dat de toelage van het moederbestuur Mechelen werd verhoogd. De interestlasten zijn ruim 1,5 mio euro hoger versus vorig plan;
• een aantal andere kleinere aanpassingen in de exploitatie- en investeringsbudgetten;
• de overdracht van het resultaat van de jaarrekening boekjaar 2021.

In het huidig ontwerp van aanpassing MJP2020-2025_A6 werden nog niet opgenomen: 

• een aanpassing van de lonen n.a.v. de implementatie van IFIC (maatregelen VIA6-akkoord) voor de betrokken medewerkers in de woonzorgcentra, centra voor dagverzorging, gezinszorg, kinderdagverblijven aangezien het totale kostenplaatje en het gedeelte dat hiervan wordt gesubsidieerd nog niet volledig in kaart kan worden gebracht;
• de impact van de lagere bezetting in sommige van onze zorgentiteiten aangezien de regeling van eventuele verlenging coronasubsidies nog in ontwikkeling was.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De statuten van Zorgbedrijf Rivierenland.