2021_OCMW-Raad_00012 - Zorgbedrijf Rivierenland - Tweede aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (2020/02) - Kennisneming

De huidige aanpassing van het meerjarenplan is er één met impact op de dotatie. De aangepaste bijdragen werden reeds opgenomen in het aangepaste meerjarenplan van gemeente en OCMW, vastgesteld door de raden van 14 december 2020.

Het ontwerp werd voorbereid door het zorgbedrijf in overleg met het managementteam en voorgelegd aan de algemene vergadering van 10 december 2020.

Zoals beslist in de algemene vergadering van 27 november 2017 blijft Zorgbedrijf Rivierenland de financiële resultaten begroten en opvolgen op basis van aparte kostenplaatsen per deelgenoot. Op basis hiervan kan het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van beide besturen die deelgenoot zijn in Zorgbedrijf Rivierenland opgevolgd worden.

Het huidig ontwerp van MJP2020-2025_A2 brengt geen wijzigingen aan de visie en de beleidsdoelstellingen van Zorgbedrijf Rivierenland.

Het huidig ontwerp van aanpassing ten opzichte van MJP2020-2025_A1 bevat:

• De verwachte impact van COVID-19 op de resultaten van kalenderjaar 2020.
  Wat 2021 betreft werd in het plan verondersteld dat er geen capaciteitsverlies en discontinuïteit zou zijn in de operationele activiteiten over de jaren 2021-2025. Wel werd in 2021 volgende corona-impact meegenomen: een beperkt extra budget aankoop persoonlijk beschermingsmateriaal, kosten voor de afbouw van overuren 2020 in woonzorgcentrum Bosbeekhof als gevolg van de covidpandemie, de later dan voorziene implementatie van de efficiëntie-oefening ondersteunende diensten, de opening van WZC Roosendaelveld gedurende het voorjaar in plaats van een volledig kalenderjaar 2021. 
• Geplande vervangingsbouw van woonzorgcentrum HVE2 en 2 dagverzorgingscentra op zorgcampus Zwartzustervest Mechelen: 
• aankoop + ombouwen oude ziekenhuis Dodoens tot WZC en 2 DVC’s ter gedeeltelijke vervanging WZC HVE en vervanging DVC HVE/HW zal geen renovatieproject meer zijn, maar een nieuwbouwproject, wat een verhoging van de investeringsbudgetten tot gevolg heeft. 
• als gevolg van het nieuwbouwtraject is de verwachte opening van het nieuwe woonzorgcentrum en de 2 dagverzorgingscentra van begin 2024 naar eind 2025 verschoven.
• Aanpassing van de exploitatiebudgetten van het in oktober 2020 geopende woonzorgcentrum Bosbeekhof op basis van gewijzigde inzichten en implementatie innovatieve arbeidsorganisatie.
• Aanpassingen van de spreiding van de investeringsuitgaven en -ontvangsten en de daaraan gekoppelde financiering met als bijkomend uitgangspunt lagere rentevoeten gedurende het hele meerjarenplan dan in AMJP_1.
• De verwerking en bestemming van een deel van het gecumuleerde budgettaire resultaat 2019 in 2021: teruggave in het jaar 2021 van het surplus op de ontvangen dotatie vanuit Mechelen voor de jaren 2018-2019 dat resulteerde uit een betere exploitatie.
Een aantal andere kleine aanpassingen in de exploitatie- en investeringsbudgetten.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018, en latere wijzigingen, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

De statuten van Zorgbedrijf Rivierenland.